1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-58-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-03-2008 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA FACTURA N° 14984 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGULARIZA FACTURA Nº 14984 SEGUN GUIAS DESPACHO Nº 45882,886,892, 912, 938, 961, 962, 992, 46018, 063, 072, 073, 092, 113, 118, 151, 188, 226, 46246 Proveniente de Licitación 3791-125-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Carlos Augusto Biere Morales R.U.T. 6.070.261-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad Diesel REGULARIZA FACTURA Nº 14984 SEGUN GUIAS DESPACHO Nº 45882,886,892, 912, 938, 961, 962, 992, 46018, 063, 072, 073, 092, 113, 118, 151, 188, 226, 46246 $ 879.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 879.766 $ 879.766

Total Neto	$ 879.766
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 879.766