1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-580-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Regulariza Factura Nº 28 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 26421,21 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 103968267 Razón Social MARIA ANGELICA MONTECINOS ORTIZ R.U.T. 10.396.826-7 Sucursal 103968267 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141022 Baldes, palas y otros juguetes para la arena 1 Unidad no definida Segun Orden de Compra Nº 29628 Regulariza Factura Nº 28 $ 139.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.059 $ 139.059

Total Neto	$ 139.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.421
TOTAL OC	$ 165.480