1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-587-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Regulariza Factura Nº 419 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 58892,4 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JoseCardenas Razón Social Jose Heriberto Cardenas Villarroel R.U.T. 4.989.339-6 Sucursal JoseCardenas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Unidad no definida Segun Orden de Compra Nª 29462, con cargo a fiesta del pescado frito, fondar 2009 Regulariza Factura Nª 419 $ 309.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.960 $ 309.960

Total Neto	$ 309.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.892
TOTAL OC	$ 368.852