1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-59-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2008 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA FACTURA ADELCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGULARIZA FACTURA Nº 729761, 729762, 729763 SEGUN ORDENES DE COMPRA N° 24824 Proveniente de Licitación 3791-129-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna -1 Impuesto 47406,33 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO COYHAIQUE LTDA R.U.T. 79.881.390-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Unidad Toallas de papel REGULARIZA FACTURA N° 729761 ORDEN DE COMPRA N° 24824 $ 219.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.411 $ 219.411 31201522 Cinta de transferencia adhesiva 1 Unidad Cinta de transferencia adhesiva REGULARIZA FACTURA N° 729762 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24824 $ 17.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.184 $ 17.184 44121801 Cinta correctora 1 Unidad Cinta correctora REGULARIZA FACTURA N° 729763 $ 12.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.912 $ 12.912

Total Neto	$ 249.507
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.406
TOTAL OC	$ 296.913