1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-602-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2010 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA TRABAJOS RSD LA JUNTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3791-119-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 5005,4607 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Luvial Razón Social FERRETERIA Y COMERCIAL LUVIAL E I R L R.U.T. 52.000.274-k Sucursal Ferreteria Luvial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171501 Candados 1 Unidad no definida camion rsd la junta y vertedero 1 -TARRO PINTURA VERDE 1- BROCHA 3 1- CANDADO 10- PAR GUANTES 6 - AMPOLLETAS 8 -PERNOS 3/16 X 1 2 - AMPOLLETAS AOLGEN 1 - COPLA PLANZA 1/2 CONTRTO SUMINISTRO ID 3791-119-LE09 $ 26.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.345 $ 26.345

Total Neto	$ 26.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.005
TOTAL OC	$ 31.350