1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-607-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-04-2010 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ASEO LA JUNTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3791-120-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 4545,63011 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HELLRIEGEL AROCA ALFREDO AUGUSTO Y OTROS Razón Social HELLRIEGEL AROCA ALFREDO AUGUSTO Y OTROS R.U.T. 50.709.360-4 Sucursal HELLRIEGEL AROCA ALFREDO AUGUSTO Y OTROS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad no definida insumos aseo mes de mayo oficina municipal la junta 4 - cif cloro gel 2- lustra muebles 8 -toalla nova 2- apño para limpiar pisos 8- sachet de cera 10- rollos de papel confort 1- jabon liquido 2 - mata insectos contrato suministro id. 3791-120-le09 $ 23.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.924 $ 23.924

Total Neto	$ 23.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.546
TOTAL OC	$ 28.470