1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-639-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2010 Nombre de la Orden de Compra insumos actividades deportiva Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3791-120-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 4627,051 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado_Inmar Razón Social SOCIEDAD INMAR LTDA. R.U.T. 76.652.370-6 Sucursal Supermercado_Inmar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Pasta o tallarines naturales estables sin refriger 1 Unidad no definida 2 - leche liquida 2- jugos x 1.5 2- agua mineral 1- quesillo chico 10- huevos 1- lts aceite 2 -condimento surtidos 1 -tarro frutilla 1- tarro crema segun contrato suministro id 3791-120-le09 2 - lechugas 2 -kilo tomates 1- nescafe x 50 1- te bolsita lipton 2- pqte. servilletas 3-rollos confort 1.5- kilo posta 1- kilo arroz 2- morrones 1- kilo cebollas 1- kilo zanahora 1- arvejas congeladas 1- kilo fruta surtida $ 24.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.353 $ 24.353

Total Neto	$ 24.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.627
TOTAL OC	$ 28.980