1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-672-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3791-598-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 672 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 12730 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO GOMEZ GOIO Razón Social PEDRO CONRADO GOMEZ GOIO R.U.T. 5.058.839-4 Sucursal PEDRO GOMEZ GOIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 1 Unidad gravilla de 3/4" Material para reparacion de postes de alumbrado Publico en Pto. Gala $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000 11111611 Grava 2 Metro Cúbico grava de 1" Material para reparacion de postes de alumbrado Publico en Pto. Gala $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000

Total Neto	$ 67.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.730
TOTAL OC	$ 79.730

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.058.839-4 Ver adjunto