1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-754-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2011 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Cartridges Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3791-104-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 9950,2506 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO R.U.T. 6.157.887-0 Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad 03 Cartridge Color Negro 03 Cartridge Color Celeste 03 Cartridge Color Amarillo 03 Cartridge Color Negro 03 Cartridge Color Celeste 03 Cartridge Color Amarillo $ 52.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.370 $ 52.370

Total Neto	$ 52.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.950
TOTAL OC	$ 62.320