1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-776-AG21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-08-2021 Nombre de la Orden de Compra UTILES ASEO DELEGACION DE LA JUNTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 776 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 19534,85 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HELLRIEGEL AROCA ALFREDO AUGUSTO Y OTROS Razón Social HELLRIEGEL AROCA ALFREDO AUGUSTO Y OTROS R.U.T. 50.709.360-4 Sucursal HELLRIEGEL AROCA ALFREDO AUGUSTO Y OTROS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 1 Unidad no definida UTILES ASEO DELEGACION DE LA JUNTA 8 POETT 8 ABRILLANTADOR 6 CLORO GEL 8 BOLSAS 50X55 6 BOLSAS BASURA GRANDES 50X55 6 BOLSAS BASURA GRANDE 12 TOALLAS NOVA 3 CONFORT GRANDE 12 UNIDADES 6 LIMPIA VIDRIOS 6 TRAPOS DE PISO 3 GUANTES DE LIMPIEZA 1 PALA $ 102.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.815 $ 102.815

Total Neto	$ 102.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.535
TOTAL OC	$ 122.350