1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-777-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-04-2011 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Canasta Familiar Ayuda Social Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3791-100-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 3611,596 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado_Inmar Razón Social SOCIEDAD INMAR LTDA. R.U.T. 76.652.370-6 Sucursal Supermercado_Inmar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 1 Unidad 01 Bolsa de Leche 03 Kilos de Harina 01 Tarro de Milo 02 Kilos de Azucar 02 Kilos de Arroz 02 Litros de Aceite 01 Kilo de LENtejas 04 Paquets de Fideos 04 Salsas 04 Tarros de Jurel 01 Bolsa de Leche 03 Kilos de Harina 01 Tarro de Milo 02 Kilos de Azucar 02 Kilos de Arroz 02 Litros de Aceite 01 Kilo de LENtejas 04 Paquets de Fideos 04 Salsas 04 Tarros de Jurel $ 19.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.008 $ 19.008

Total Neto	$ 19.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.612
TOTAL OC	$ 22.620