1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-779-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo para gimnasio La Junta Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 681 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 23207,1415 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo Alfredo Altamirano Ormeño Razón Social EDUARDO ALFREDO ALTAMIRANO ORMENO R.U.T. 8.239.198-3 Sucursal Eduardo Alfredo Altamirano Ormeño Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 1 Unidad no definida Materiales de aseo para gimnasio La Junta 15 poet 8 cloro 5 guantes talla L 8 trapero de piso con ojal 20 pastillas para estanque 5 desodorantes ambientales 5 bolsas de basura 80x 120 3 plumeros 10 abrillabtador piso flotante $ 122.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.143 $ 122.143

Total Neto	$ 122.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.207
TOTAL OC	$ 145.350