1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-780-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-05-2010 Nombre de la Orden de Compra arriendo embarcacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3791-113-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor camilo mendez Razón Social CAMILO VICTOR MENDEZ PANTANALLI R.U.T. 9.024.695-k Sucursal camilo mendez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101703 Servicios de transporte nacional por barcazas 1 Unidad no definida traslado funcionarios municipales para tramites pago de remuneracion personal proyecto pmu item 22.09.003.002 viaje tramo pto. cisnes a pto. gala y pto. gaviota con regreso a cisnes sr. juan carlos pavez aguilar $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 500.000

Justificación de exención de impuesto