1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-82-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2008 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA FACTURA INSUMOS ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGULARIZA FACTURA Nº 738674, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 25328 Proveniente de Licitación 3791-129-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna -1 Impuesto 23442,96 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO COYHAIQUE LTDA R.U.T. 79.881.390-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Unidad Bolsas de basura REGULARIZA FACTURA N738674, CON ORDEN DE COMPRA 25328, INSUMOS ASEO STOCK BODEGA ADQUISICIONES $ 123.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.384 $ 123.384

Total Neto	$ 123.384
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.443
TOTAL OC	$ 146.827