1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-856-AG23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3791-814-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 204369,89 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor german vidal Razón Social GERMÁN RENATO VIDAL MÉNDEZ R.U.T. 9.508.686-1 Sucursal german vidal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Unidad coctel 90 personas y 90 colaciones (1 jugo, 1 fruta, 1 sanwich por persona) fuerzas Armada aniversario La Junta, se adjunta anexo con detalle del servicio coctel 90 personas y 90 colaciones (1 jugo, 1 fruta, 1 sanwich por persona) fuerzas Armada aniversario La Junta, se adjunta anexo con detalle del servicio $ 1.075.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.075.631 $ 1.075.631

Total Neto	$ 1.075.631
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 204.370
TOTAL OC	$ 1.280.001