1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-86-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2008 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA FACTURA DE MATERIALES FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGULARIZA FACTURA DE MATERIALES FERRETERIA: 93325, 93322, 92754, SEGUN ORDENDE DE COMPRA N 25297, 25359, 25253 Proveniente de Licitación 3791-131-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna -1 Impuesto 170770,86 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PUALUAN IMPORTACIONES LIMITADA R.U.T. 77.786.460-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad Cemento REGULARIZA FACTURA N 92754. CON ORDEN DE COMPRA 25297, MATERIALES PROYECTO SEÑALETICA PTO. CISNES $ 665.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 665.310 $ 665.310 13111016 Polietileno 1 Unidad Polietileno REGULARICA FACTURA 93325, CON ORDEN DE COMPRA 25253, MATERIALES PARA VERTEDERO MUNICIPAL $ 106.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.720 $ 106.720 31151601 Cadenas de seguridad 1 Unidad Cadenas de seguridad REGULARIZA FACTURA 93322, CON ORDEN DE COMPRA 25359, CADENA PARA LA NIEVE CAMION MUNICIPAL NUEVO DE LA BASURA $ 126.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.764 $ 126.764

Total Neto	$ 898.794
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 170.771
TOTAL OC	$ 1.069.565