1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-879-SE06 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2006 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA FACTURA Nº 1735 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGULARIZA FACTURA Nº 1735 TRASLADO DE REGALOS DE PTO. MONTT A PTO. CISNES DE COMITE DE NAVIDAD 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 23750 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Luis Obando Solis R.U.T. 8.618.189-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102304 Transportes de material a granel 1 Unidad Transportes de material a granel REGULARIZA FACTURA Nº 1735 TRASLADO DE REGALOS DE PTO. MONTT A PTO. CISNES DE COMITE DE NAVIDAD $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000

Total Neto	$ 125.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 23.750
TOTAL OC	$ 148.750