1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-88-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-02-2007 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA FACTURA DE TRANSPORTE PASAJEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGULARIZA FACTURA Nº 1034, CON ORDENES DE PASAJES Nº 29, 16, 22, 24, 27, 23, 18, 21, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO ID Nº 3791-12L107 Proveniente de Licitación 3791-12-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Martha Alegria R.U.T. 6.549.763-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81102202 Transporte urbano 1 Unidad Transporte urbano REGULARIZA FACTURA Nº 1034, CON ORDENES DE PASAJES Nº 29, 16, 22, 24, 27, 23, 18, 21, PASAJES AYUDAS ASISTENCIALES $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000

Total Neto	$ 65.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 65.000