1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-885-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2006 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA FACTURA Nº 91227 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGULARIZA FACTURA Nº 91277, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 21426 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 12225,36 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO R.U.T. 6.157.887-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122019 Cajas de archivo o accesorios 1 Unidad Cajas de archivo o accesorios REGULARIZA FACTURA Nº 91277, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 21426 $ 64.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.344 $ 64.344

Total Neto	$ 64.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 12.225
TOTAL OC	$ 76.569