1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-886-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2006 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA FACTURA Nº 91276, 91556 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGULARIZA FACTURA Nº 91276, CON ORDEN DE COMPRA Nº 21434, FACTURA Nº 91556 CON ORDEN DE COMPRA Nº 21456 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 19140,6 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO R.U.T. 6.157.887-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111807 Almacenamiento de datos 1 Unidad Almacenamiento de datos REGULARIZA FACTURA Nº 91276 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 21434 $ 25.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.185 $ 25.185 81111807 Almacenamiento de datos 1 Unidad Almacenamiento de datos REGULARIZA FACTURA Nº 91556 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 21456 $ 75.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.555 $ 75.555

Total Neto	$ 100.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 19.141
TOTAL OC	$ 119.881