1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-894-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2006 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA FACTURA DE SUPERMERCADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGULARIZA FACTURA Nº 004939, 004921 CON ORDENES DE COMPRAS Nº 21186, 21181, 21182, 21183, 21184, 21185, 21187, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO ID Nº 3791-113-LE05 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 13112,28 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HELLRIEGEL AROCA ALFREDO AUGUSTO Y OTROS R.U.T. 50.709.360-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 1 Unidad Escobillones REGULARIZA FACTURA Nº 004921, CON ORDEN DE COMPRA Nº 21186, APORTE INSUMOS ASEO JARDIN INFANTIL LA JUNTA.- $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008 50192901 Pasta o tallarines natural fresco 1 Unidad Pasta o tallarines natural fresco REGULARIZA FACTURA Nº 004939, CON ORDENES COMPRAS Nº 21181, 21182, 21183, 21184, 21185, 21187, AYUDAS ASISTENCIALES $ 48.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.004 $ 48.004

Total Neto	$ 69.012
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 13.112
TOTAL OC	$ 82.124