1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-90-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2008 Nombre de la Orden de Compra regulariza factura de supermercado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGULARIZA FACTURA Nº 655 y 652 SEGUN GUIAS Nº 1061, 1062, 1063, 1064, 1023, 1024, 1031, 1032, 1049, 1035, 1056, 1057. Proveniente de Licitación 3791-129-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD INMAR LTDA. R.U.T. 76.652.370-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50151513 Aceites de plantas y verduras comestibles 1 Unidad no definida Aceites de plantas y verduras comestibles REGULARIZA FACTURA Nº 655, segun guias despacho n 1061, 1062, 1063. 1064, correspondiente actividades vida chile, ayudas sociales, grado 0 $ 202.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.060 $ 202.060 14111704 Papel higiénico 1 Unidad Papel higiénico regulariza factura n 652, segun guia despacho 1023, 1024, 1031, 1032, 1049, 1055, 1056, 1057, correspondientes campaña esterilizacion canina, casa litoral, ayudas sociales, otros $ 257.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.137 $ 257.137

Total Neto	$ 459.197
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 459.197