1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-918-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-08-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Insumos de Libreria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 66468,06722687 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 13123483k Razón Social PAULITA DEL PILAR OYARZUN ALTAMIRANO R.U.T. 13.123.483-k Sucursal 13123483k Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 1 Unidad no definida Insumos para Certificación de Talleres en Puerto Cisnes y Puyuhuapi 50 Marcos de madera tamaño carta 3 Opalina 4 Tintas Nº 122 HP negro 4 Tintas Nº 122 HP COLOR $ 349.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.832 $ 349.832

Total Neto	$ 349.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.468
TOTAL OC	$ 416.300