1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-927-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2010 Nombre de la Orden de Compra adquisicion de articulos de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3791-119-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 21099,576 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Luvial Razón Social FERRETERIA Y COMERCIAL LUVIAL E I R L R.U.T. 52.000.274-k Sucursal Ferreteria Luvial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111501 Botas de hombre 1 Unidad no definida 10 pares de guantes 4 traje de agua talla m 2 para de botas Nº 36 1 para de botas Nº 43 2 pares de botas Nº 38 2 gomas (camaras) 1 neumatico carretilla 1 par de zapatos Nª 37 seguridad 2 overoles l 1 oberol xl Adquisicion de articulos de ferreteria $ 111.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.050 $ 111.050

Total Neto	$ 111.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.100
TOTAL OC	$ 132.150