1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-964-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2010 Nombre de la Orden de Compra insumos para pmu pto. puyuhuapi Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3791-119-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 24529,152 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A Razón Social COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A R.U.T. 96.838.560-7 Sucursal COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101501 Carretillas 1 Unidad no definida para personal pmu pto. puyuhuapi. 2 - carretillas 1- rueda carretilla 2- picotas 3-barre hojas 3- palas punta huevo 7-escobilles municipales 1- martillo 1- barretilla 3/4 18 1- hacha mano 1- huincha medir 8 mts $ 129.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.101 $ 129.101

Total Neto	$ 129.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.529
TOTAL OC	$ 153.630