1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3791-976-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ASEO DELEGACION RAUL MARIN BALMACEDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 976 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 4764,3697 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 49759983 Razón Social VIOLA CANICURA VALDERA R.U.T. 4.975.998-3 Sucursal 49759983 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 1 Unidad no definida MATERIAL ASEO DELEGACION RAUL MARIN BALMACEDA 2 PALAS ASEO 6 BOLSA BASURA 50X70 5 BOLSA BASURA 70X902 4 CLORO GEL 3 POETT 8 TOALLA NOVA 1 ESCOBA $ 25.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.076 $ 25.076

Total Neto	$ 25.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.764
TOTAL OC	$ 29.840