1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3792-144-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3792-17-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3792-17-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Unidad de Compra Armando Jaramillo 21 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 Comuna Nancagua Impuesto 380000 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2013 Título Descripción Entrega de vestuario y factura El vestuario junto con la factura, deberán ser entregados en la Escuela Adriana Lyon Vial, a más tardar el 10 de Septiembre del año en curso. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOANNA CABEZAS LIZANA Razón Social JOANNA ALEJANDRA CABEZAS LIZANA R.U.T. 12.463.467-9 Sucursal JOANNA CABEZAS LIZANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101701 Suéteres para niño 200 Unidad 100 sweater varones, y 100 chalecos para damas, en Jersey, tipo de material: Lana Merino o acrílica u otra fibra anti pillinng. Otras características importantes se indican el punto III, de las bases adjuntas por limitación de carácteres. 100 sweater varones. 100 Chalecos para damas. Características en archivo adjunto. $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000

Total Neto	$ 2.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 380.000
TOTAL OC	$ 2.380.000