Orden de Compra. Nº3792-155-SE19 "AUMENTO DE 11 ALUMNOS TRANSPORTE ESCOLAR F-466"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3792-155-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-03-2019
Nombre de la Orden de Compra AUMENTO DE 11 ALUMNOS TRANSPORTE ESCOLAR F-466
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3792-3-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Unidad de Compra Jose Domingo Jaramillo N° 99
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Facturación 18 de Septiembre 412 Departamento de Educación
Comuna Nancagua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre 412 Departamento de Educación
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA DE FACTURA

La factura, deberá ser entregada en el DAEM Nancagua, ubicado en Calle 18 de Septiembre Nº 412, Comuna Nancagua, Sexta Región.

El proveedor deberá obligatoriamente cumplir con las condiciones y plazos de entrega establecidos en el contrato del convenio marco.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Patricio Orlando
Razón Social Patricio Orlando Meneses Bahamondes
R.U.T. 7.632.926-5
Sucursal Patricio Orlando
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101601
Servicios de transporte por furgones, vagones11Unidad AUMENTO DE 11 ALUMNOS EN RECORRIDO N°2 DE ESCUELA ADRIANA LYON VIAL $ 25.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.500 $ 280.500
Total Neto $ 280.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 280.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.