1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3792-201-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-05-2016 Nombre de la Orden de Compra Celebración Día de la Madre CBC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Unidad de Compra Armando Jaramillo 21 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 Comuna Nancagua Impuesto 45000 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entrega de servicio y boleta El servicio será realizado en Colegio Básico Consolidado y la factura deberá ser entregada en Departamento de Educación, ubicado en Calle 18 de Sept. N°412, Nancagua, VI Región. El proveedor deberá cumplir con los plazos y condiciones de entrega establecido en el contrato del convenio marco.  5 .- Datos del Proveedor Proveedor - Razón Social FELIPE ALEJANDRO CARRENO LEON R.U.T. 13.780.646-0 Sucursal - Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 250 Unidad   Atención actividad día de la madre Colegio Básico Consolidado. Día Lunes 09 de Mayo. Menu: -Te o café (200 cc por pers.) -Jugos naturales surtidos (250 cc por pers.) -Tapaditos sutidos (3 Un. por pers.) -Torta (1 trozo por pers.) $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.000 $ 405.000

Total Neto	$ 405.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 45.000
TOTAL OC	$ 450.000