1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3792-232-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN CAMARAS DE SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Unidad de Compra Jose Domingo Jaramillo N° 99 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 Comuna Nancagua Impuesto 73445,374 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción entrega de factura Los productos junto con la factura, deberán ser entregados en el DAEM Nancagua, ubicado en Calle 18 de Septiembre Nº 412, Comuna Nancagua, Sexta Región. El proveedor deberá obligatoriamente cumplir con las condiciones y plazos de entrega establecidos en el contrato del convenio marco. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bionetltda Razón Social JUAN NELSON GARRIDO BUENO R.U.T. 7.067.193-k Sucursal Bionetltda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171610 Cámaras de seguridad 1 Unidad * Mantención de 4 camaras de seguridad (Limpieza, transformadores, cableado, balum, software, hardware *alarma monitores de mantención * Mantención de 4 camaras de seguridad (Limpieza, transformadores, cableado, balum, software, hardware *alarma monitores de mantención $ 386.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.555 $ 386.555

Total Neto	$ 386.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.445
TOTAL OC	$ 460.000