1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3792-345-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Material Ferretería Esc.F-463 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Unidad de Compra Armando Jaramillo 21 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 Comuna Nancagua Impuesto 28994,95 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entrega de insumos y factura Los productos serán retirados por personal de la Escuela Básica Puquillay y la factura deberá ser entregada en el DAEM ubicado en calle 18 de Septiembre N° 412 de Nancagua, Sexta Región, en horario de Lunes a Viernes de 08:30 a 16:00 Hrs. El proveedor deberá cumplir con las condiciones y plazos de entrega establecidos en el contrato del convenio marco 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Teresa Tapia Isbej Razón Social MARIA TERESA TAPIA ISBEJ R.U.T. 6.306.146-8 Sucursal María Teresa Tapia Isbej Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 5 Unidad   Pliegos cartulina negra $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630 86131502 Pintura 6 Unidad   Frascos pintura de género negra $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.992 $ 4.992 60121112 Cartón piedra 30 Unidad   Pliegos grande cartón piedra delgado $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.150 $ 18.150 60121236 Pinceles 6 Unidad   Pinceles para pintura de género diferentes medidas $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016 14121501 Cartón blanqueado 30 Unidad   Pliegos cartón forrado $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.840 $ 9.840 31201512 Cinta Transparente 10 Unidad   Cinta de embalaje transparente $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.030 $ 4.030 44122103 Corchetes 1 Unidad   Corchetera 26/6 $ 1.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.647 $ 1.647 86131502 Pintura 2 Unidad   Cajas de pinturas acrílicas x 12 $ 3.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.614 $ 7.614 44122103 Corchetes 1 Unidad   Corchetes 26/6 $ 638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 638 $ 638 44121618 Tijeras 3 Unidad   Tijeras grandes $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.732 $ 3.732 44121712 Recambios para marcadores 6 Unidad   Plumones permanentes negro $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.724 $ 2.724 14111610 Cartulina 10 Unidad   Cartulina metálica verde $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.710 $ 4.710 14111610 Cartulina 10 Unidad   Cartulina metálica roja $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.710 $ 4.710 31201505 Cinta adhesiva de doble cara 10 Unidad   Cinta doble contacto blanca $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.220 $ 6.220 31201517 Cinta para empaquetar 10 Unidad   Rollo cinta engomada $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.520 31201610 Colas 4 Unidad   Frascos grande de Cola Fría $ 1.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.604 $ 4.604 44121630 Kit de grapadora 1 Unidad   Engrapadora Stanley $ 29.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.706 $ 29.706 44122103 Corchetes 1 Unidad   Caja Corchetes Engrapadora $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.059 $ 2.059 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 30 Unidad   Barras de silicona $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.270 $ 3.270 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 4 Unidad   Frascos grandes de silicona liquida $ 1.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.308 $ 5.308 14111610 Cartulina 10 Unidad   Cartulina metálica azul $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.710 $ 4.710 31211904 Brochas 5 Unidad   Brochas 1 1/2 $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.975 $ 1.975 14121605 Papel de seda Kraft 200 Unidad   Pliegos papel kraft $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800

Total Neto	$ 152.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.995
TOTAL OC	$ 181.600