1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3792-381-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-09-2015 Nombre de la Orden de Compra Equipamiento computacional Liceo Juan Pablo II Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Unidad de Compra Armando Jaramillo 21 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 Comuna Nancagua Impuesto 67058,82135 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE PRODUCTOS Y FACTURA Los productos serán retirados por personal del DAEM y la factura deberá ser entregada en calle 18 de Septiembre 412 de Nancagua, de 8:30 a 17:00 hrs.  El proveedor deberá cumplir con los plazos y condiciones de entrega establecidos en el contrato del convenio marco    5 .- Datos del Proveedor Proveedor tecnocam Razón Social RICARDO NICOLAS URRA PAVEZ R.U.T. 12.467.928-1 Sucursal tecnocam Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112002 Superficies o estaciones de trabajo o mueble de co 15 Unidad   Powerline adaptador starter kit AV200 nano TL-PA2010 $ 23.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.935 $ 352.941

Total Neto	$ 352.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.059
TOTAL OC	$ 420.000