1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3792-392-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3792-8-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3792-8-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Unidad de Compra Jose Domingo Jaramillo N° 99 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 Comuna Nancagua Impuesto 558600 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción entrega de factura Los productos junto con la factura, deberán ser entregados en el DAEM Nancagua, ubicado en Calle 18 de Septiembre Nº 412, Comuna Nancagua, Sexta Región. El proveedor deberá obligatoriamente cumplir con las condiciones y plazos de entrega establecidos en el contrato del convenio marco. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prosol Ltda. Razón Social SOCIEDAD DE PROYECTOS EN JARDINES Y PAISAJISMO DEL R.U.T. 76.030.255-4 Sucursal Prosol Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111712 Servicios de fumigación de parques o jardines 1 Unidad SERVICIO DE FUMIGACIÓN, SANITIZACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PROSOL LTDA. AUTORIZADA Res. 4399 ISO 9001 2015 de Calidad $ 2.940.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940.000 $ 2.940.000

Total Neto	$ 2.940.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 558.600
TOTAL OC	$ 3.498.600