1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3792-434-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Arriendo Toro Mecánico Esc.F-463 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Unidad de Compra Armando Jaramillo 21 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 Comuna Nancagua Impuesto 12000 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2014 Título Descripción Entrega de servicio y factura El servicio será entregado en la Escuela Básica Puquillay el dia 30/10/2014 (aprox.3 hrs.) y la factura y/o Boleta deberá ser entregada en el DAEM ubicado en calle 18 de Septiembre N° 412 de Nancagua, en horario de Lunes a Viernes de 08:30 a 16:00 Hrs.  El proveedor deberá cumplir con las condiciones y plazos de entrega establecidos en el contrato del convenio marco 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisco Andres Razón Social FRANCISCO ANDRES VALDERRAMA LEON R.U.T. 12.413.302-5 Sucursal Francisco Andres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232003 Juegos de deportes 1 Unidad   Arriendo de Toro Mecánico más cama elástica para el dia 30/10/2014, (aprox.3 hrs.) en Escuela Básica Puquillay $ 108.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000

Total Neto	$ 108.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 12.000
TOTAL OC	$ 120.000