1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3792-549-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2014 Nombre de la Orden de Compra mat.oficina Esc.F-463 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Unidad de Compra Armando Jaramillo 21 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 Comuna Nancagua Impuesto 4438,4 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entrega de productos y factura Los productos junto con la factura deberán ser presentados en el DAEM ubicado en calle 18 de Septiembre N° 412 de Nancagua, Sexta Región en horario de Lunes a Viernes de 08:30 a 16:00 Hrs. El proveedor deberá cumplir con las condiciones y plazos de entrega establecidos en el contrato del convenio marco 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Teresa Tapia Isbej Razón Social MARIA TERESA TAPIA ISBEJ R.U.T. 6.306.146-8 Sucursal María Teresa Tapia Isbej Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111606 Papel artístico o papel Kraft 9 Unidad   Papel country (5 mts) $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750 14121503 Cartulina 30 Unidad   Cartulinas metalicas $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 60124102 Productos de artesanía multicultural 1 Unidad   Palo brocheta (100 unid) $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990

Total Neto	$ 24.540
Descuento	$ 1.180
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.438
TOTAL OC	$ 27.798