1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3792-626-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2020 Nombre de la Orden de Compra OVEROLES PARA ESTUDIANTES DE LICEO JUAN PABLO II Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Unidad de Compra Jose Domingo Jaramillo N° 99 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Facturación 18 de Septiembre 412 Departamento de Educación Comuna Nancagua Impuesto 77676,4688 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre 412 Departamento de Educación 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOANNA CABEZAS LIZANA Razón Social JOANNA ALEJANDRA CABEZAS LIZANA R.U.T. 12.463.467-9 Sucursal JOANNA CABEZAS LIZANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 35 Unidad   CONFECCION DE OVEROL POPLIN CON REFLECTANTE (MODELO LIVIANO CINTA REFLECTANTE EN DELANTERO Y ESPALDA ELASTICADA) $ 11.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.835 $ 408.824

Total Neto	$ 408.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.676
TOTAL OC	$ 486.500