1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3792-708-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Confecc.Gigantografía Esc.F-463 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Unidad de Compra Jose Domingo Jaramillo N° 99 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Facturación 18 de Septiembre 412 Departamento de Educación Comuna Nancagua Impuesto 28739,4969 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre 412 Departamento de Educación 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entrega de productos y factura Los productos junto con la factura deberán ser entregados en el DAEM ubicado en calle 18 de Septiembre N° 412 de Nancagua, Sexta Region   El proveedor deberá cumplir con las condiciones y plazos de entrega establecidos en el contrato del Mercado Publico 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel Orlando Razón Social AIZIO GLOBAL DANIEL VENEGAS EIRL R.U.T. 76.623.637-5 Sucursal Daniel Orlando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad   Gigantografía de 6x4 metros en tela pvc Escuela Básica Puquillay $ 151.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.261 $ 151.261

Total Neto	$ 151.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.739
TOTAL OC	$ 180.000