1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3792-949-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Unidad de Compra Jose Domingo Jaramillo N° 99 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 Comuna Nancagua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 59327860 Razón Social JAIME BENITO DEL CARMEN ARENAS LLANTEN R.U.T. 5.932.786-0 Sucursal 59327860 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 2239-10-LP14 Servicios de autobuses contratados 354   (1383479 )BUS SCANIA K360 B4X2 VALOR POR KILÓMETRO 1409979 (1383479) BUS SCANIA K360 B4X2 VALOR POR KILÓMETRO; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.200 $ 283.200

Total Neto	$ 283.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 283.200

Justificación de exención de impuesto

Esta orden de compra está exenta de impuestos por D.L. 825 ART. 13 NUMERAL 3