1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3793-151-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2026 Nombre de la Orden de Compra TRAPEROS Y PAPEL HIGIENICO, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3793-115-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 Comuna Nancagua Impuesto 3192 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROAL Razón Social ROAL SPA R.U.T. 78.121.727-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ROAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131609 Magos para escobas o traperos 3 Unidad TRAPEROS HUMEDOS   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600 47131609 Magos para escobas o traperos 24 Unidad PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 30 METROS   $ 425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200

Total Neto	$ 16.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.192
TOTAL OC	$ 19.992