1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3793-263-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3793-17-L125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3793-17-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Facturación AVDA. IGNACIO VALDES S/N CUNACO (CESFAM DE CUNACO) Comuna Nancagua Impuesto 25619,6 Dirección de Envío de la Factura AVDA. IGNACIO VALDES S/N CUNACO (CESFAM DE CUNACO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SCM Razón Social SCM PHARMA SPA R.U.T. 77.337.544-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SCM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142523 Agujas hipodérmicas 1 Unidad INSUMOS MEDICOS MES DE SEPTIEMBRE SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y FORMATOS ADJUNTOS INSUMOS MEDICOS PARA USUARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD NANCAGUA $ 134.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.840 $ 134.840

Total Neto	$ 134.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.620
TOTAL OC	$ 160.460