1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3793-266-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3793-38-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3793-38-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Unidad de Compra Jose Domingo Jaramillo N° 99 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 Comuna Nancagua Impuesto 23012,8 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MDC LIMITADA Razón Social COMERCIAL MDC LIMITADA R.U.T. 76.210.714-7 Sucursal COMERCIAL MDC LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102306 Pañales para adultos 1 Unidad INSUMOS DE ASEO PERSONAL AGOSTO- DEPTO DE SALUD, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS ADJUNTO ARCHIVO SEGÚN LO SOLICITADO EN SU TOTALIDAD,ENTREGA 48 HORAS $ 121.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.120 $ 121.120

Total Neto	$ 121.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.013
TOTAL OC	$ 144.133