1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3793-280-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3793-25-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3793-25-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 Comuna Nancagua Impuesto 46436 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA SPA Razón Social INMED DROGUERIA SPA R.U.T. 86.821.000-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INMED DROGUERIA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142523 Agujas hipodérmicas 1 Unidad INSUMOS MEDICOS MES DE AGOSTO SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y FORMATOS ADJUNTOS SE INGRESA OFERTA, SEGUN ANEXO ECONOMICO, VALOR REFERENCIAL. $ 244.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.400 $ 244.400

Total Neto	$ 244.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.436
TOTAL OC	$ 290.836