1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3793-338-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3793-31-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3793-31-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. José Domingo Jaramillo N° 99 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 Comuna Nancagua Impuesto 120614,66 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142523 Agujas hipodérmicas 1 Unidad INSUMOS MÉDICOS MES DE NOVIEMBRE SEGÚN BASES Y FORMATOS ADJUNTOS OFERTA SEGUN ARCHIVO ADJUNTO LOS PRODUCTOS OFERTADOSCUENTAN CON UN VENCIMIENTO SUPERIOR A 24 MESES. SE ADJUNTA FICHA TECNICA. DESPACHO EN 24 HORAS EL DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL. MONTO MINIMO FACTURACION 50.000. SOCOFAR CUENTA CON SERVICI $ 634.814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 634.814 $ 634.814

Total Neto	$ 634.814
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.615
TOTAL OC	$ 755.429