1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3793-35-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3793-4-L126 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3793-4-L126 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Facturación Avda Jose Domingo Jaramillo n°99 Nancagua Departamento de Salud Comuna Nancagua Impuesto 17670 Dirección de Envío de la Factura Avda Jose Domingo Jaramillo n°99 Nancagua Departamento de Salud 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social R.U.T. Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142523 Agujas hipodérmicas 1 Unidad INSUMOS MEDICOS MES DE FEBRERO SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y FORMATOS ADJUNTOS DETALLE EN DOCUMENTOS ADJUNTOS $ 93.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000

Total Neto	$ 93.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.670
TOTAL OC	$ 110.670