1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3793-358-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3793-40-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3793-40-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. José Domingo Jaramillo N° 99 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 Comuna Nancagua Impuesto 32013,1 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142523 Agujas hipodérmicas 1 Unidad INSUMOS MEDICOS MES DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ANEXO ADJUNTO. 704316 OFERTA SEGUN ARCHIVO ADJUNTO SE ADJUNTA FICHA TECNICA SE ADJUNTA CARTA DE CANJE VTO MAYOR A 24 MESES DESPACHO EN 24 A 48 HORAS MONTO MINIMO FACTURACION 50.000. EL DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL. SOCOFAR CUENTA CON SERVICIO DE POST V $ 168.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.490 $ 168.490

Total Neto	$ 168.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.013
TOTAL OC	$ 200.503