1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3793-420-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3793-41-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3793-41-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Unidad de Compra Jose Domingo Jaramillo N° 99 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005000000 del sistema FICOGUB. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 Comuna Nancagua Impuesto 56405,68 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-01-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Expro Dental (SCL) Razón Social EXPRO SPA R.U.T. 99.574.460-0 Sucursal Expro Dental (SCL) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151681 Sets de anestesia odontológica o accesorios 1 Unidad INSUMOS DENTALES PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA SE ADJUNTA ANEXOS Y DOC, REQUERIDOS. vencimiento superior a 12 meses, Monto mínimo de despacho 45.000.- Netos $ 296.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.872 $ 296.872

Total Neto	$ 296.872
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.406
TOTAL OC	$ 353.278