1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3793-467-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ASEO MES ENERO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Unidad de Compra Jose Domingo Jaramillo N° 99 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 Comuna Nancagua Impuesto 11765,56 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Corona Alarcón Razón Social VICTOR MANUEL CORONA ALARCON R.U.T. 5.845.580-6 Sucursal Victor Corona Alarcón Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211901 Paños para herramientas 1 Unidad no definida 8 ceras de litro incolora 4 pack 6 ud papel higienico 3 pack esponjas 12 jabones antibacterial dettol 10 limpiador piso 4 lustramuebles spray 10 paños de sacudir. Para Postas y Cesfam de Cunaco. 8 ceras de litro incolora 4 pack 6 ud papel higienico 3 pack esponjas 12 jabones antibacterial dettol 10 limpiador piso 4 lustramuebles spray 10 paños de sacudir. Para Postas y Cesfam de Cunaco. $ 61.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.924 $ 61.924

Total Neto	$ 61.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.766
TOTAL OC	$ 73.690