1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3793-68-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3793-6-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3793-6-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Unidad de Compra Jose Domingo Jaramillo N° 99 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 Comuna Nancagua Impuesto 97634,16 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-02-2020 Título Descripción COORDINAR DIA DE PRUEBA DE PRENDAS EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBE COORDINAR CON EL DEPTO DE SALUD EL DIA Y HORA PARA PRUEBA DE PRENDAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Antonio Nicolás Razón Social INVERSIONES V&V DEL BIO BIO SPA R.U.T. 77.106.848-0 Sucursal Antonio Nicolás Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102708 Uniformes de enfermeros 1 Unidad UNIFORMES CORPORATIVOS PARA FUNCIONARIOS SEGUN FORMATOS Y BASES ADJUNTAS. 54 CHAQUETAS SOFTSHELL CON DESPACHO INCLUIDO 54 Chaquetas Softshell según descripción solicitada en licitación. Garantía de 3 meses y despacho gratis. $ 513.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 513.864 $ 513.864

Total Neto	$ 513.864
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.634
TOTAL OC	$ 611.498