1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3793-86-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3793-9-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3793-9-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Unidad de Compra Jose Domingo Jaramillo N° 99 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 Comuna Nancagua Impuesto 7980 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2017 Título Descripción DESPACHAR EN CALIDAD DE URGENTE ENVIAR PEDIDO COMPLETO A CESFAM DE CUNACO UBICADO EN IGNACIO VALDES S/N CUNACO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGAMARKET Razón Social IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA R.U.T. 76.012.551-2 Sucursal MEGAMARKET Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191601 Solventes de alcohol 1 Unidad INSUMOS MEDICOS MES DE MARZO, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS. Se adjunta ficha técnica de productos con anexo económico. Despacho 48 hrs. hábil, flete pagado, mínimo facturación 40.000.- neto $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000

Total Neto	$ 42.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.980
TOTAL OC	$ 49.980