1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3794-13833-CM08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sec.Gest.Financ.P.3 Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra Amunategui Nro. 510, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación Av. Bulnes Nº 157 6to.piso Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes Nº 157 6to.piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LAN AIRLINES S A R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 2 Unidad Pasaje adulto PNR: YFXE5V Ticket: 045-2135601206ESPINOZA/KATHERINE RUT: 134945354 PNR: YFXE5V Ticket: 045-2135601207   $ 174.914,00 $ 35.804,00 $ 0,00 $ 349.828 $ 157.012 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje nino PNR: YFXE5V Ticket: 045-2135601208   $ 174.914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.914 $ 174.914

Total Neto	$ 488.937
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 488.937